XX公司后勤管理制度模板范文

XX公司后勤管理制度模板范文一、内务整理制度（一）员工要讲究卫生，养成良好的卫生习惯，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。（二）办公室人员每天早上应提前到办公室，按照划分的责任区搞好卫生工作：1、文件筐内资料排列整齐；2、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，茶具无茶渍、水垢，烟灰缸洁净如新；3、办公椅摆放整齐；4、地面无杂物、污水，每天要拖扫地面，每周至少吸尘一次。5、花盆内无枯叶、杂草。（三）每天下班前将桌面上的书籍、文件和资料归类后，整齐地摆放在文件框内；其余物品也应摆放整齐，保持桌面整洁，及时清理个人办公垃圾；门窗锁好，将一切电源切断后方可离开。（四）内务整理流程： 下班前关闭好门窗、电源等清理办公桌桌面洁净，文件框内文件摆放整齐及时清理个人办公垃圾清理垃圾电脑、打印机、空调、灯等各种电器电源关闭上班中上班前上班前开窗通风清理花木清洁办公室备好茶水窗台、纱窗、玻璃窗、办公桌椅（机械连接部位紧固无松动）、文件柜、会客区、茶艺台、摆饰、地毯（每周吸尘至少一次）等整齐洁净会客后随时整理鲜花每天换水一次，花木没有枯叶、杂草领导到办公室的同时二、员工行为规范管理（一）仪容、仪表及电话礼仪1、仪容、仪表、礼貌用语①女员工穿着应大方得体，不戴过多的首饰，耳环不超过耳垂；②男员工不得穿背心、短裤、拖鞋，不留络腮胡、不留奇异发型。③常用礼貌用语：“请、您好、谢谢、对不起、不客气、再见”等礼貌用语。2、电话礼仪（1）接听电话： ①应在电话铃响两声内接听电话。②公司办公室人员接听电话时，应使用标准问候语“您好，欢迎致电斯图曼装饰工程有限公司”，语调温和，音量、速度适中，让对方能听清楚。③接听重要来电时，应及时在《电话接听登记表》上填写相关内容。（2）转接电话：①对于客户咨询的问题尽量准确、详实地回答，不能回答的转接相关人员。②转接电话时应说：“请稍等，我帮您转一下XXX”。③电话转接成功，应说：“XXX，XXX找您”。④电话转接未成功，应说：“对不起，XXX现在不在办公室，请稍后再打。”或说“有什么我可以转告吗”，将留言记录在《电话接听登记表》上，并及时转告相关人员。（3）挂机：电话结束时应说：“再见”，等两秒钟后再挂断电话。（二）员工日常行为规范1、上、下班应按时刷卡考勤；2、上班时间应着工装、佩戴工作牌，保持坐姿端正、精神饱满；3、上班时间应讲普通话；4、主动向领导、同事问好，同事之间应互相尊重、互相帮助；5、办公资料分类整齐放入文件框，办公用品应整齐摆放在办公桌上，抽屉内物品应分类摆放；6、进入其他部门办公室前应先敲门，征得许可后方可进入；7、客人来访时应面带微笑、起立接待，然后为客人让座倒水；8、工作时间不得接待亲朋好友，特殊情况需征得部门负责人许可，在指定会客区域会客，时间不超过10分钟；9、厉行节约，杜绝浪费现象； 10、爱护公司财物，对各种办公机具和设备应正确使用，并注意日常的维护和保养；11、维护更衣室内的清洁卫生，保持地面清洁、干净；12、每天上班前将个人办公区域及分包卫生区域打扫干净；13、下班后应随手关闭个人电脑、显示器，切断电源，锁好门、窗，将椅子归位，保持桌面整洁、物品摆放井然有序；14、前台人员下班后应关闭公共区域打印机、空调、灯、饮水机、碎纸机和电源开关，并锁好门、窗。（三）员工“十不准”守则1、不准在中午喝酒（公务应酬除外）；2、不准顶撞领导；3、不准打架、斗殴；4、不准搬弄是非、挑拨离间；5、不准在上班时间吃东西、打瞌睡、玩游戏、聊天、看与工作无关的书籍、浏览与工作无关的网站；6、不准用座机电话聊天；7、不准在办公场所大声喧哗、嬉戏打闹或使用粗鲁语言；8、不准在公共办公区域吸烟；9、不准在办公桌上堆放私人物品（水杯、手机除外）；10、不准私自互相更换更衣柜、配制更衣柜钥匙。（四）违规处罚：1、违反1-4项，每次罚款100元；违反5-7项，每次罚款50元；违反8-10项，每次扣10元。2、由财务部向当事人开具《处罚单》（一式三联，当事人、财务部各留存一联）；3、财务部开具《处罚单》后由该员工亲自缴纳罚款。　办公室钥匙管理 （一）办公室负责所有办公室钥匙的管理，对所有办公室钥匙及钥匙保管人员做好登记，并在钥匙箱里至少保留一套备用钥匙。（二）各办公室钥匙由专人负责保管、开门和锁门，除部门负责人和保管员外，其他人员不得私自配钥匙。（三）部门负责人或钥匙保管人员离职时，必须将钥匙交回办公室，由办公室做好登记后，交给其他人员保管。　　办公设备使用管理（一）办公设备由办公室统筹管理，各使用部门负责办公设备的日常管理。（三）自动化办公设备的维修保养统一由酒店信息资源部负责，非信息资源部技术人员禁止私自维修、增加或更换硬件配置，如违反规定并造成设备损坏，一律按重新购买价格的2倍赔偿。（四）电脑及其它自动化办公设备未经各相应职能部门负责人和办公室批准，禁止擅自调换。（五）为了保障公司信息网络的安全，所有办公软件、杀毒软件或因工作需要的专业软件统一由信息资源部负责下载及安装，个人禁止私自下载及安装。第四节饮用水管理（一）饮用水由办公室负责统一订购、结账及付款，每月结账一次。（二）各部门领水时到管理员处做好登记，并交回空桶。（三）管理员每月对各部门的领水情况进行统计，并分摊费用。（四）每半年由管理员联系供应商对公司的所有饮水机进行一次清洗。 第五节名片使用管理（一）名片印制工作由办公室统一负责。（二）需印制名片的人员填写《名片印制申请表》（附件），按内容逐项填写，部门经理级以下人员由部门经理审核，办公室主任审批，部门经理及以上人员直接由办公室主任审核后，由办公室文员统一印制。（三）名片要严格按照统一版本和规格印制，任何人不得随意改变；如更改版本和规格的，必须报总裁办批准后方可更改。（四）名片印回后由办公室文员统一验收登记，由申请人签收领取。邮政通讯事务管理制度3.4.1个人通讯费用报销标准A.公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000元。B.公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费500元。C.公司部门副经理（或相当于部门负经理待遇），每人每月可报销手提电话费300元。D.公司中级职员，每人每月可报销手提电话费200元。E.除驾驶员及外联人员外，其他人员的传呼费用不予报销。3.4.2做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。3.4.3每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。3.4.4人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。3.4.5员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源 部代办。安全、卫生管理办法3.6.1办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时消除隐患。3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。3.6.5公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。电脑管理程序3.8.1电脑的软硬件的维护3.8.1.1在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于人力资源部电脑管理员，由电脑管理员在电话中进行指导。3.8.1.2电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日内给予解决。3.8.1.3电脑管理员在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。3.8.1.4打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给 予维修，从送修之日起5个工作日内给予解决。3.8.2各部门应用软件的申购流程、培训及使用3.8.2.1应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于人力资源部，由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。3.8.2.2当应用软件购买后，由该部报人力资源部进行软件使用的培训，由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。3.8.2.3总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后，由系统管理员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。3.8.2.4在该软件经销商许可下，电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。3.8.3电脑操作使用制度3.8.3.1电脑使用者领用电脑前，须经过电脑管理员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。3.8.3.2不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。3.8.3.3如需安装工作中所需的软件，必须经电脑管理员的核实后方可安装，安装前先查此软件是否有病毒。3.8.3.4对于电子文件的复制，复制方需经过被复制方的同意后方可复制，复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。凡是从别处拷贝来的文件，须经过杀毒后才可以使用。3.8.3.5必须确保电子文件在网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用 户名。3.8.3.6必须不定期的对电脑中的文档进行备份，可通过软盘、光盘、网络等。公司重要性文档的保护，首先使用者须对此电脑加设开机密码，以防止其他人使用，把此类文档放在非共享的目录中，要设打开密码；如有软盘（或其它外部存储设备）备份，需把此软盘（或者其它外部存储设备）存放入到安全处，以保险柜为宜。3.8.3.7对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。对于软盘的销毁，应先将其中的文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。3.8.3.8如需使用别人的电脑，需经过该电脑使用者的同意后，方可使用，不得擅自删除他人的文件，如需保存，必须建立一新的目录，保证文件存放有序，整洁明了。3.8.3.9任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置，不得从互联网上下载与工作无关的软件，不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击，不得利用公司网络浏览非法的网站，由此所产生的一切后果由当事人承当，同时人力资源部将追求其责任。3.8.3.10不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其彻底删除。3.8.3.11电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒，杀毒软件须保持同步更新。3.8.4电脑配置制度3.8.4.1每个工作岗位的电脑配置数量与性能由人力资源部根据其行政级别和专业性质进行合理配置。 3.8.4.2不同岗位和专业对电脑的性能要求不同，电脑的性能级别分为：A高级：在当前市场情况下的电脑新产品，具有卓越的性能表现；具体表现在：高速度的CPU，具有3D图形加速卡，较大屏幕显示器，大容量硬盘，大容量内存。选择类型为品牌机或笔记本电脑。B中级：在当前市场情况下的电脑主流产品，具有较好的性能；具体表现在：中高速度的CPU，3D图形加速卡，15寸显示器，中大容量硬盘，中大容量内存。选择类型为品牌机。C普通：在当前市场情况下的电脑入门级产品、历史产品，可以满足一般性办公文书处理的需要。选择类型为兼容机。具体电脑的性能级别，由电脑人员按照以上原则，根据当年市场情况做出评定。3.8.4.3部门经理级以下职员原则上只能配置台式电脑，数量及性能级别应根据其专业性质进行配置。3.8.4.4职员电脑等级配置原则：A.董事长、总经理可以配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台，性能级别：高级；B.中高级职员及设计部职员配备一台桌面台式电脑,如有必要经总经室特批后可配置一台手提便携式电脑，性能级别：中高级；C.普通职员一般配备一台桌面台式电脑，性能级别：普通级；3.8.4.5电脑配置程序：A．缺少电脑的部门，应向人力资源部提出固定资产购置申请，说明该电脑的用途、应用软件和使用人。 B．人力资源部收到申请后，根据使用人的行政级别或专业岗位，确定应该配置的电脑数量和性能级别；然后结合公司内剩余电脑的状况，决定是否购买新电脑。C．如果不需要购置，由人力资源部在内部调配解决。D．如果需要购置，则在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况，然后报总经理批准后执行。3.8.4.6电脑更换程序：A．由于电脑不能满足使用需要的部门，可以向人力资源部提出更换申请。申请中要说明更换电脑的用途和使用人。B．人力资源部收到申请后，对使用人电脑进行评估。C．如果电脑能满足使用，则不予更换；D．如果电脑不能满足使用，则根据公司电脑现状，电脑管理员给出公司内部解决或购买新电脑的意见。经主管领导副总经理、总经理批示后，在内部协调更换或购买新电脑。3.8.4.7购置电脑后必须在人力资源部仓管员处办理登记入库及领用手续。3.8.4.8更换电脑后必须在人力资源部电脑管理员处办理更名手续。3.9竣工物业交付过程中的可移动资产的管理如物业交接过程中涉及产权属于公司的可移动资产，在接到工程材料部的交接通知后，人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时，由人力资源部负责办理移交手续。报刊、书籍及往来信函件管理第三十六条订阅：公司报刊书籍由公司经理根据实际经营需 要交行政人事部购买。报刊、书籍订阅必须是确因工作需要，方可订阅；同时，能资源共享或从网络上下载的，尽量要避免铺张浪费。如违反此条规定，订阅费由相关责任人自行承担。第三十七条报刊、书籍及往来信函件收发：公司报刊、书籍及往来信函件由行政人事部指定专人负责统一收发、整理、传递和保管。收发人员接到报刊、书籍及信函件时，要准确、及时传递至相关人员，并做好书面登记，确保无失误，失误一次处罚50元。档案资料管理第十九条档案分类、归档范围及责任单位一、档案资料共分为三类，即：行政人事类、财务类、经济合同、工程项目类。二、行政事务类。包括：（一）行政事务类，由公司行政人事部负责收集整理，包括：1、董事会、集团、各公司、部门红头文件的签收；2、本公司向集团送发的各类红头文件；3、本公司对外送发的各类信函件（含签发件）及收到的重要信件等。（二）人事档案，由公司行政人事部负责收集整理，包括：1、本公司各级人员个人资料；2、员工在本单位内调配、任免、考察、离职等形成的各种登记表和材料；3、其他可供参考有保存价值的材料。 三、财务类档案，由财务部负责收集整理归档，包括：1、财务标据、账册类，由财务部长自行保存当年及上年财务档案，超邮此范围的财务预算档案必须交回公司行政部保管；2、会计凭证：原始凭证；记账凭证；汇总凭证；3、会记账簿：总分类账；明细分类账；现金、银行存款日记账；固定资产卡片；辅助账簿；其他日记账；4、财务报告：月、季度财务报告；年度财务报告；5、其他：会计移交清册：会计档案保管清册；会计档案销毁清册，银行余额调节表；银行对账单。四、经济合同：1、请示类、资金支付类，由公司行政部保存。2、包含租赁合同、工程项目发包合同、购货合同、设计合同、地勘合同等，所有经济合同签字后必须即时送公司行政部备档。房屋买卖合同以栋为单位，销售备案完毕即送公司行政部备档。五、工程类档案：（一）开发项目的方案设计、初步设计、施工图、竣工图（包括电子文档和效果图、“透视图”）及报批报建和各项验收原件资料，由开发部收集完整后，统一交行政人事部归档。（二）单独分包工程的工程档案及竣工图，由工程部收集完整后，统一交行政人事部归档。（三）工程预结算书及相关资料，由预结算部收集完整后，统一交行政人事部归档。第二十条本节上述内容是针对公司3年以内的档案资料的收集与整理、安全管理、档案的销毁。档案资料三年以上（含三年）的档案移交集团行政部统一管理。违反档案管理规定的，公司视情节轻重处罚相关责任人100-300元。接待工作制度第七十五条对外接待范围（一）上级领导（包括上级部门领导）、甲方、业主、设计、监理和地方政府的人员，公司经营管理活动所必须接待的单位、部门和人员。（二）领导安排需要接待的其他人员。（三）各部门需要接待的人员。 第七十六条对外接待原则对外接待应遵循“平等、对口、节约、周到、保密、廉政”的原则。（一）平等原则。对来宾无论职务高低，都要平等相待，热情周到。一般情况下，按级职对等陪同接待，特殊情况可高规格接待。（二）对口原则。综合型接待时，由各职能部门对口配合接待。（三）周到原则。接待程序应衔接周密，重要客人和重大接待活动，应事前拟定接待计划，确定好接待规格。接待人员要着装整洁，注意公司形象，做到既诚恳、热心、细致，又把握分寸。（四）保密原则。既要积极向来宾宣传企业实力，又要注意保守公司的商业秘密和国家机密。重要的接待活动要有记录。（五）节约原则。节俭实在，杜绝浪费，注意实效，体现地方特色。（六）廉政原则。严格执行党中央和中央纪委、国务院关于加强廉政建设的有关规定，在接待工作中不搞层层陪同，不搞无原则接待。第七十七条接待规格的确定一类：由公司主要领导出面接待。适用于上级机关领导、地方政府和其他企事业单位来员洽商重要事宜及公司领导有特别要求的接待，由办公室具体负责安排接待。二类：适用于上级机关一般性来客及对外经营工作有直接联系的所有对象，由对口部门负主责，办公室协助安排接待。三类：一般性接待。适用于经常性、礼节性业务往来，由对口部门具体负责安排接待。第七十八条接待内容和程序 （一）接受任务。弄清来宾的基本情况：单位、人数、姓名、性别、职务和使命、抵离时间、乘坐交通工具及车次或航班。（二）接待程序主要是：确定接待类别及主责部门；制定详细接待计划；按计划组织实施。计划内容包括：接送站（机）时间、车辆安排、陪同人员、责任人、住宿地点；早餐、中餐、晚餐时间、地点及陪同人员；活动内容及陪同人员；纪念品购置。一类：由办公室负责制定详细接待计划，明确各个环节的责任人，按计划组织接待工作。二类：由对口部门负责制定详细接待计划，明确需要办公室协助的接待环节，确定责任人，按计划组织接待工作。三类：由对口部门负责制定详细接待计划，确定责任人，按计划组织接待工作。（三）本部各部门接待宾客原则上要在公司宾馆住宿，在本部食堂就餐，如需要在公司宾馆外住宿和机关食堂以外就餐的，各部门应征得本系统主管领导同意。三、办公用品（设备）管理制度（一）办公用品（设备）的分类1、一类易耗办公用品如下：铅笔、橡皮、削笔器、圆珠笔、中性笔、笔芯、记号笔、信纸、便笺纸、笔记本、回形针、大头针、订书钉、装订夹、原子印油、出库单、入库单、贴粘单、复写纸、固体胶、修正液、双面胶、透明胶带、裁纸刀刀片等。 2、二类常用办公用品如下：笔筒、档案袋、文件夹、文件筐、纸篓、订书机、印台、打孔机、剪刀、夹子、直尺、裁纸刀、名片册、计算器、插线板、电话机、U盘等。3、三类专用办公用品如下：墨盒、硒鼓、碳粉、碳带、打印纸、传真纸、空白光盘、网线等。4、四类公用办公用品如下：一次性纸杯、垃圾袋、洗手液、擦手纸、空气清新剂、檀香、除臭剂、洁厕灵、灭害灵、灯泡、灯管等。5、办公设备的分类：台式电脑、笔记本电脑、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、碎纸机、空调、电风扇、办公桌、办公椅等。（二）办公用品（设备）的申购流程及入库1、办公用品（设备）的申购流程：请购人填写《申购单》→部门主管领导申购意见→经理签署意见→采购人员凭《申购单》采购。2、办公用品（设备）的入库：采购人员持所购实物及发票到相关负责人处开具入库单，由相关负责人验收签字后，将办公用品（设备）入库。（三）办公用品及办公设备的出库程序1、只有办理完入库手续的办公用品（设备）方可出库；2、办公用品的出库：领用人在《办公用品领用登记表》上登记需领办公用品；3、办公设备的出库：领用人在《办公设备借用单》上签字确认，经相关领导签字批准后领用办公设备,《办公设备借用单》存放于员工档案； 4、办公用品或办公设备领用完毕后，相关负责人应于当天下午下班前根据《办公用品领用登记表》上登记的领用情况及《办公设备借用单》，及时录入《办公用品库存日报表》和《办公用品（设备）库存月报表》；（四）办公用品（设备）的归还程序1、员工离职时应如数交还二类常用办公用品及办公设备，如未能如数交还，将按原价从工资中扣除；2、员工离职时应与相关人员办好办公设备交接手续；3、因非正常使用而造成办公设备损坏或丢失的，应由责任人自费购买同等规格的设备供日常办公使用；4、综合办公室根据办公用品的归还情况，对所归还的办公用品进行合理再利用。（五）报销程序采购人员将有效申购单、正规发票和入库单准备齐全，并用报销专用单粘贴并整理好，由相关负责人进行初审，再有财务部负责人进行复审，审核无误后报经理审批并签字，再有董事长签批后，财务部予以报销。四、工具书管理制度（一）工具书的申请、购买、入库及报销1、工具书的申请：各部门根据工作需要填写《申购单》→部门主管领导申购意见→总裁签署意见→采购人员凭《申购单》采购。2、工具书的购买：总裁签字后，由行政部或指派专人负责购买；3、工具书的入库：采购人员持所购实物及发票到前台文员处开具入库单，由行政文员验收签字后，将工具书入库。 4、报销程序：采购人员将有效申购单、正规发票和入库单准备齐全，由行政部负责人进行初审，审核无误后报总裁审批，总裁签批后，财务部予以报销。（二）工具书的借用程序1、只有办理完入库手续的工具书，员工方可借用；2、借阅人填写《工具书借用登记表》上的相关内容；3、所有员工应爱护工具书。（三）工具书的归还程序1、员工平时应及时归还所借阅工具书；2、员工离职时应归还所借阅工具书，如未能如数交还，将按工具书原价从工资中扣除；3、因非正常使用而造成损坏或丢失的，由责任人自费购买同等规格的工具书；4、已归还的工具书，行政文员应在《工具书借用登记表》上记录归还日期。5、行政文员应于当天下午下班前根据《工具书借用登记表》上登记的领用情况或归还情况及时录入《工具书借用登记表》。五、工装管理制度为了展示公司形象，树立公司品牌，规范员工日常工作行为，现就工装的着装管理作出如下规定：（一）配发工装标准：服装类别女员工男员工夏装衬衣、裙子、西裤衬衣、西裤春、秋装衬衣、西装制服衬衣、西装制服（二）工装使用年限：服装的使用年限为两年。 （三）工装着装要求1、所有转正员工工作时间须着公司统一发放的工装、佩戴公司统一发放的工牌。2、着工装时，应搭配与工装颜色、款式得当的袜子和鞋类；鞋应保持清洁光亮、无破损；在工作场所不得赤脚、不得穿拖鞋、拖鞋式凉鞋等。3、工装不得出现掉扣、错扣、脱线现象。（四）工装配制说明1、新员工：入职时，发放工作牌。2、转正员工：综合办公室根据《转正通知单》为转正员工配发工装。3、辞职人员工装不需退回，但需退回工作牌，工装费需按以下标准执行：①自工装发放之日起，工作满一年者，离职时不再扣除工装总费用；②自工装发放之日起，工作不满一年者，离职时按工装总费用扣除工装费；（五）违规处罚1、工装（工作牌）在使用年限内丢失，由员工全款支付工装费（工作牌制作费），费用从该员工工资中扣除。六、职工餐厅管理制度为保障公司职工饮食健康、同时也为职工提供一个舒适、洁净的就餐环境，特制定本制度。（一）日常管理1、综合办公室负责食堂设备、厨具的入库登记工作。2、综合办公室根据就餐人员数量分配卫生值日。（二）就餐人员要求 1、不浪费食物。2、用餐时不大声喧哗。3、用餐后自行清洗餐具，并将餐具放至消毒柜。4、自觉保持餐厅的整洁，做到人走桌、地两净。5、损坏各类设备、厨具者，照价赔偿。七、车辆管理制度（一）派车原则根据工作的轻重缓急，实行先领导后部门、先远后近的原则。（二）车辆停放要求车辆下班后必须停放在公司指定位置。因车辆晚上未停放在公司指定位置而造成车辆被盗、被损，由驾驶员自行赔偿损失。（三）用车申请各部门公务用车时，用车人先到综合办公室领取《派车单》，填写清楚内容后，经部门负责人核准，综合办公室负责人签字后方视为有效《派车单》。特殊情况下，领导可直接派车，驾驶员应向综合办公室负责人说明出车原因，以便随时掌握车辆使用情况；出车任务完成后，驾驶员应立即补签《派车单》并交至综合办公室负责人。（四）出车要求1、驾驶员应严格遵守交通法规，牢固树立安全第一的思想。2、驾驶员凭有效《派车单》方可出车，做到出一趟车有一张对应的有效《派车单》。3、驾驶员出车前应在《派车单》上登记出发时间、出发公里数、司机姓名、车牌号等项。4、返回公司后将车钥匙上交行政部负责人，在《派车单》上登记返回时间、返回公里数等项后交与综合办公室负责人，综合办公室负责人根据《派车单》录入《出车情况一览表》。 （五）车辆的使用申请及调度审批流程用车人填写《派车单》用车部门负责人审核综合办公室负责人批准派车综合办公室派车驾驶员接单出车（六）出车违规处理1、丢失《派车单》，每次罚款100元。2、如实际出车范围超出《派车单》申请范围，每次罚款100元，并由司机承担该次出车所产生的一切费用。3、无特殊情况，未持有效《派车单》出车的，每次罚款100元。4、因违章而造成交警部门罚款的；除罚款自行承担外，每次加罚100元。5、开车时接、打电话，一经发现，每次罚款100元。6、因自身原因造成车辆被刮、蹭、划伤的，维修费用自理。7、车辆晚上未停放在公司指定位置（领导特批除外），停发一个月工资；出现两次以上（含两次），予以辞退。8、出现酒后驾驶、因酗酒影响正常工作等情况的，予以辞退。9、未经总裁批准，私自将车辆外借的，予以辞退。10、因自身失职造成事故的，经济损失和责任由驾驶员自行承担，并予以处分，直至辞退。（七）车辆的检查、保养及维修1、驾驶员要做到“三检” ：出车前检查，行驶中检查，收车后检查；防止“四漏”：漏水、漏油、漏气、漏电；发现问题及时处理解决以免造成事故隐患。2、驾驶员根据里程数，要及时对车辆进行保养。车辆保养前，填写《车辆保养申请单》，经综合办公室负责人审核签字后交至驾驶员，方可到指定4S店进行车辆保养。驾驶员必须对保养过程进行监督。车辆保养完毕，驾驶员审验车况正常后取回车辆。未经领导签字批准进行车辆保养的，费用不予报销。3、车辆需维修时，由驾驶员填写《车辆维修申请单》，经综合办公室负责人审核签字后交至驾驶员，方可到指定4S店进行车辆维修。驾驶员必须对维修过程进行监督。车辆维修完毕后，驾驶员对照材料单，审验车况正常后取回车辆。未经批准，私自进行车辆维修的，费用不予报销。（八）车辆的燃油管理车辆燃油采用加油卡方式，由财务部管理控制。驾驶员在《燃油使用登记表》上登记后领取加油卡，当加油卡余额不足500元时，要及时上报，以便及时对加油卡充值。每次出差前要加足油，因个人工作疏忽而导致途中需加油的，油费不予报销。未经领导批准，私自加油的，油费不予报销。（九）车辆保养费、维修费及百公里油耗的统计综合办公室相关负责人每月3号前，根据上月各车辆《派车单》、《燃油使用登记表》、《车辆保养申请单》及《车辆维修申请单》，统计出上月各车辆保养费、维修费及百公里油耗的费用明细。（十）要求1、严格控制燃油量。2、及时对车辆进行保养。3、及时办理车辆审验、车辆保险申请手。4、及时对车内卫生进行打扫，防止出现脏、乱现象。 5、及时对车辆进行清洗。